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中共凉山彝族自治州委党校2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-04-09 15:14 来源:未知 作者:admin 点击数:

 一、基本职能及主要工作

(一)中共凉山州委党校职能简介。

凉山州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校,是州委的重要部门,是全州培训轮训党员领导干部的主渠道,是州委的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线方针政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

(二)中共凉山州委党校2021年重点工作。

2021年,凉山州委党校工作总体思路:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委关于加强和改进党校工作的部署要求,坚持改革创新,保持发展定力,全面提升核心竞争力,全面提高办学质量,努力完成为我州党员干部补钙壮骨、立根固本的重要任务,为全面建设社会主义现代化新凉山提供保障。

1、围绕中心服务大局,抓好重大决策部署贯彻落实 

1)持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。

2)学习贯彻中央、省委和州委重要会议精神和重大决策部署。

3)切实抓好意识形态工作。

2、突出主责抓好主业,着力提升教学科研质量

4)巩固党的理论教育和党性教育主业主课地位。

5)高质量完成教学培训任务。

6)严格学员管理。

7)抓好在职研究生教育。

8)加强科研课题研究。

3、聚焦关键突出重点,深入推进县级党校分类建设

9)发挥龙头引领作用全力帮扶支持。

10)加强对独立办学类党校业务指导。

11)加大统筹办学力度。

12)开展办学质量评估。

4、整合优势彰显特色,加快提升四川长征干部学院凉山彝海结盟分院办学水平

13)推动课程体系精品化。

14)优化提升教学线路和教学点位。

15)提档升级教师队伍。

16)提速扩容基础设施。

17)加大宣传推介力度。

二、部门预算单位构成

中共凉山州委党校为州本级一级预算事业单位1个,无下属单位。在职人员76人,其中参公人员34人,专业技术人员35人,事业技术工人7人;退休人员65人,遗属7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共凉山州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

中共凉山州委党校2021年收支总预算3344.32万元,比2020年收支预算总数1517.87万元增加1826.45万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加774.8万元,主要是1、本年的上年结转大幅增加,上年结转为1069.16万元,2020年的上年结转为17.51万元。年末结转结余均为项目经费,财政拨款结转项目经费916.68万元,结转明细如下:2020年四川长征干部学院建设专项经费751万元,2020年艾滋病防治州级补助资金2.11万元,省级科技计划项目资金2.86万元,长征干部学院课程涉及经费72万元,2020年凉山州高层次人才安家补助等相关经费24.24万元,电教室设备购置专项经费30万元,政府采购图书及设备经费34.47万元;财政专户管理的资金5.8万元(政府采购经费),其他资金结转140.94万元(州委组织部弘扬长征精神党性教育培训经费);2、新增初任公务员培训经费158万元,新增电脑购置费16.31万元,新增纳入预算内管理非税收入长征干部学院彝海结盟分院培训收入316万元;3、人员增减变动形成的工资福利支出增加;4、新增职业年金缴费45.23万元;5、公用经费基本定额标准上调;5、上年非税超收63万元,较2020年的上年超收收入增加31.18万元。

(一)收入预算情况

中共凉山州委党校2021年收入预算3344.32万元,其中:上年结转1069.16万元,占31.97%;一般公共预算拨款收入2243.66万元,占67.09%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;预算外资金收入31.5万元,占0.94%。

(二)支出预算情况

中共凉山州委党校2021年支出预算3344.32万元,其中:基本支出1497.29万元,占44.77%;项目支出1847.03万元,占55.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共凉山州委党校2021年财政拨款收支总预算3160.34万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1701.98万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加788.3万元,主要原因是(1)新增初任公务员培训经费158万元,新增电脑购置费16.31万元,新增纳入预算内非税收入长征干部学院彝海结盟分院培训收入316万元;(2)人员增减变动形成的工资福利支出增加;(3)新增职业年金缴费45.23万元;(4)公用经费基本定额标准上调;(5)上年非税超收收入63万元,较2020年的上年超收收入增加31.18万元。(6)财政拨款上年结转为916.68万元,2020年的上年结转为3万元,上年结转大幅增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2243.66万元、上年结转收入916.68万元;支出包括:教育支出1915.55万元、科技支出2.86万元、社会保障和就业支出283.7万元、卫生健康支出107.32万元、住房保障支出93.73万元、其他支出757.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共凉山州委党校2021年一般公共预算当年拨款2243.66万元,比2020年预算数1455.36万元,增加788.3万元,增加的原因主要是(1)新增初任公务员培训经费158万元,新增电脑购置费16.31万元,新增纳入预算内非税收入长征干部学院彝海结盟分院培训收入316万元;(2)人员增减变动形成的工资福利支出增加;(3)新增职业年金缴费45.23万元;(4)公用经费基本定额标准上调;(5)上年非税超收63万元较2020年的上年超收收入增加31.18万元。(6)财政拨款上年结转为916.68万元,2020年的上年结转为3万元,上年结转大幅增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1754.84万元,占78.21%;社会保障和就业支出283.7万元,占12.64%;卫生健康支出105.21万元,占4.69%;住房保障支出93.73万元,占4.18%;其他支出6.19,占0.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育支出(2050802)2021年预算数为1754.84万元,其中工资福利支出842.43万元、商品和服务支出886.23万元(基本支出139.86万元;项目支出746.37万元,具体项目如下:干部教育和培训保障经费101.31万元,电教室设备购置经费16.31万元,科研课题经费20万元,教师培训经费15万元,公务员初任培训班培训经费158万元,长征干部学院彝海结盟分院培训经费316万元,弥补干部教育和培训保障经费119.76万元),对个人和家庭的补助支出6.87万元、其他资本性支出为19.31万元。主要用于单位日常运转、干部教育和培训、在职职工的工资福利、离退休人员及遗属的生活补助等;

2.行政单位离退休支出(2080501)2021年预算数为67.62万元,其中2万元为离退休公用经费,65.62万元为行政离退休人员的生活补助;

3.事业单位离退休支出(2080502)2021年预算数为80.41万元,其中1.38万元为离退休公用经费,79.03万元为事业离退休人员的生活补助;

4.行政单位医疗(2101101)2021年预算数为27.28万元,2101102事业单位医疗预算数为34.17万元,2101103公务员医疗补助预算数为17.81万元,2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为25.94万元,主要用于缴纳在职职工及退休人员的基本医疗保险、补充医疗保险、医疗补助等医疗保险缴费;

5.机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)2021年预算数为90.45万元,主要用于缴纳在职职工的基本养老保险缴费;

6.机关事业单位职业年金缴费(2080506)2021年预算数为45.23万元,主要用于缴纳在职职工的职业年金缴费;

7.住房公积金(2210201)2021年预算数为93.73万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金;

8.其他支出(2299999)6.19万元,主要用于开展党组织活动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共凉山州委党校2021年一般公共预算基本支出1497.29万元,其中:

人员经费1328.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费168.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共凉山州委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数12.114万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.414万元,公务用车购置及运行维护费9.7万元。

(一)因公出国(境)经费

2021年部门预算未安排该项经费,与2020年一致。

(二)公务接待费

公务接待费较2020年预算减少17.89%。主要原因是遵守中央八项规定减少公务接待,我单位安排了公务接待费2.414万元,其中基本支出1.028万元、项目支出1.386万元。

2021年公务接待费计划用于用于接待省委党校、省社科院、四川长征干部学院各分院及兄弟党校业务往来交流、考察调研、学习交流、业务指导等公务活动的接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9.70万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障应急通信、精准扶贫、考察调研、外出学习交流等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共凉山州委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共凉山州委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中共凉山州委党校的机关运行经费财政拨款预算为168.73万元,比2020年预算增加49.68万元,增加41.73%,主要原因是公用经费基本定额标准从8000元/人/年上调为10000元/人/年,人员增减变动引起的增加。

(二)政府采购情况

2021年,中共凉山州委党校安排政府采购预算156.26万元,主要用于采购电教室台式计算机163台,图书2.1万套,多功能一体机1台,文件柜47组,沙发2个,办公桌、办公椅等设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中共凉山州委党校共有车辆1辆,其中公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年中共凉山州委党校专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2021年行政事业专项项目7个,民生保障专项项目3个,基础设施建设专项项目5个,3个为弥补公用经费的不足设置的日常专项,具体明细如下:

2021年干部教育和培训保障经费101.31万元:用于干部教育和培训,落实新时代党的建设总要求,紧紧围绕党和国家工作大局,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用;

2021年科研课题经费20万元:开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务,坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路,把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”;

2021年教师培训经费15万元:加强教师队伍建设,提高教师的整体素质,培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍;

2021年电教室设备购置经费16.308万元:购买电教室电脑设备,更新教学设施,保障日常教学工作顺利进行,保障拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职远程考试及其他考试的顺利完成。

2021年度公务员初任培训班培训经费158万元:培训对象为市县两级新录用的公务员及选调生1000人次,通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,着力提高初任公务员的综合素质,培训造就高素质的干部队伍。

 2021年度长征干部学院彝海结盟分院培训经费316万元:整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源,联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院,建立“不忘初心、牢记使命”红色教育基地,形成传承发展长征精神的四川干部教育培训品牌,为推动治蜀兴川再上新台阶提供强大精神动力。

  2020年结转2021年使用:弘扬长征精神党性教育培训教材购置经费60万元;2020年,四川省委组织部拨入弘扬长征精神党性教育培训经费200万,2020年末结转140.94万元,其中60万元用于购买党性教育培训教材1.2万套。

 2020年结转2021年使用:弘扬长征精神党性教育培训经费80.93万元:加强党的理论教育、党性教育,弘扬伟大的长征精神,教育引导广大党员干部发扬革命传统、传承红色基因、坚定理想信念、加强党性修养。

 2020年结转2021年使用:cf0012-据凉财行[2020]87号下达2020年凉山州高层次人才安家补助等相关经费24.24万元:改善高层次人才在凉工作和生活条件,为我州吸引、集聚、培育人才提供有力的政策支撑,对各级、各部门制定实施人才政策起到较好的示范带动作用。

2020年结转2021年使用:jkw001-据凉财教[2020]39号文,下达2020年第一批省级科技计划项目资金2.856万元:完成《协商民主在四川凉山彝区乡村治理中的制度化实践创新研究》课题

2020年结转2021年使用:jkw004-据凉财教[2020]193号,下达长征干部学院课程涉及经费72万元:打造长征干部学院彝海结盟分院精品课程,把长征干部学院彝海结盟分院办出特色、办出水平、办出影响力。

2020年结转2021年使用:kjwk20200738-干部教育和培训保障经费24.196万元:图书采购是图书馆管理工作中的重要组成部分,直接关系到图书馆的管理效率和水平,实施图书采购旨在全方位的为教学和科研提供优质服务,以保障干部教育和培训工作正常进行。

2020年结转2021年使用:kjwk20200739-电教室设备购置经费30万元:购买电教室电脑设备,更新教学设施,保障日常教学工作顺利进行,保障拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职远程考试及其他考试的顺利完成。    

2020年结转2021年使用:kjwk20200740-教学设备购置专项经费10.276万元:购买办公桌、办公椅、办公沙发、多功能一体机等办公设备,及时更新办公设备,便于干部教育和培训工作正常运转。    

2020年结转2021年使用:sbk20201129-根据凉财社〔2020〕155号下达2020年艾滋病防治州级补助资金2.11万元:开展领导干部、新增科级及以上领导干部艾滋病防治知识及政策培训。

十一、名词解释

上年超收收入:即超出2020年编制的事业收入预算部分;

干部教育和培训保障经费:即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等支出。

长征干部学院彝海结盟分院培训经费:整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源,联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院,开展以弘扬伟大长征精神、走好新时代长征路为主题的各项培训所需的经费。

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

7.2021年州对县(市)转移支付项目绩效目标表

 

州委党校2021年部门预算公开表

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