欢迎来到中共凉山彝族自治州委党校！2024年11月23日
星期六
一、基本职能及主要工作
（一）中共凉山州委党校职能简介。
凉山州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是全州培训轮训党员领导干部的主渠道，是州委的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是：
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传。
5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。
（二）中共凉山州委党校2022年重点工作。
2022年，凉山州委党校工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为基本遵循，以党校姓党为根本原则，以发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用为抓手，全面贯彻中央、省州委重大决策部署，重点推进教研咨、县级党校分类建设、凉山彝海结盟分院建设等任务，努力开创新时代党校工作新局面,为全面建设社会主义现代化凉山提供有力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
1、不断巩固拓展党史学习教育成果
（1）学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想。
（2）学习贯彻中央、省委重要会议决策部署。
（3）持续深化“我为群众办实事”实践活动。
2、着力抓好以教研咨为重点的中心任务
（4）聚焦主业主课。
（5）严格规范办学。
（6）深化教学改革。
（7）抓好学员管理。
（8）做好在职研究生教育。
（9）提升科研咨政水平。
（10）推动科研成果转化。
（11）完善科研保障体系。
（12）加强教研部门建设。
3、深入推进县级党校分类改革
（13）做好办学质量评估相关工作。
（14）深化业务指导。
（15）强化整体联动。
（16）完善工作机制。
4、积极推动州市党校一体化办学
（17）坚决贯彻执行州委决策部署，尽快理顺州市党校一体化办学体制机制。
5、加速凉山彝海结盟分院建设
（18）抓好对外培训。
（19）强化教学支撑。
（20）加快项目建设。
6、抓好重点工作责任落实
（21）严格落实意识形态工作责任制。
（22）认真落实安全生产责任制。
（23）全面推进依法治校。
7、加强自身建设
（24）强化党建引领。
（25）加强队伍建设。
（26）强化建章立制。
二、部门预算单位构成
中共凉山州委党校为州本级一级预算事业单位1个，无下属单位。在职人员77人，其中参公人员37人，专业技术人员33人，事业技术工人7人；退休人员63人，遗属7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共凉山州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022年收支总预算2089.34万元,比2021年收支预算总数3344.32万元减少1254.98万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少169.51万元，主要是（1）2021年的上年结转为1069.16万元，本年上年结转为0万元，上年结转大幅度减少；（2）根据凉山州委组织部2022年公务员招录计划初任公务员培训经费从上年158万元调整为134.5万元，根据长干院培训计划长征干部学院彝海结盟分院培训收入从上年的316万元调整为300万元（非税收入），取消一次性项目电教室设备购置费16.31万元；（3）根据《凉山州城镇职工基本医疗保险管理办法（修订）》退休职工不再缴纳基本医疗保险缴费，卫生健康支出减少；（4）人员增减变动形成的工资福利支出增加；（5）新增办学质量评估经费30万元。
（一）收入预算情况
2022年收入预算2089.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2044.34万元（含非税收入），占97.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入45万元，占2.15%。
（二）支出预算情况
中共凉山州委党校2022年支出预算2075.84万元，其中：基本支出1393.53万元，占67.13%；项目支出682.31万元，占32.87%。年终结转结余13.5万元为教育收费财政统筹部分。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共凉山州委党校2022年财政拨款收支总预算2044.34万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1116万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少199.32 元，主要原因是（1）2021年的上年结转为1069.16万元，本年上年结转为0万元，上年结转大幅度减少；（2）根据凉山州委组织部2022年公务员招录计划初任公务员培训经费从上年158万元调整为134.5万元，根据长干院培训计划长征干部学院彝海结盟分院培训收入从上年的316万元调整为300万元（非税收入），取消一次性项目电教室设备购置费16.31万元；（3）根据《凉山州城镇职工基本医疗保险管理办法（修订）》退休职工不再缴纳基本医疗保险缴费，卫生健康支出减少；（4）人员增减变动形成的工资福利支出增加；（5）新增办学质量评估经费30万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2044.34万元、上年结转收入0万元；支出包括：教育支出1621.28万元、社会保障和就业支出265.24万元、卫生健康支出88.15万元、住房保障支出69.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2044.34万元，比2021年预算数3160.34万元，减少1116万元，减少的原因主要是（1）2021年的上年结转为1069.16万元，本年上年结转为0万元，上年结转大幅度减少；（2）根据凉山州委组织部2022年公务员招录计划初任公务员培训经费从上年158万元调整为134.5万元，根据长干院培训计划长征干部学院彝海结盟分院培训收入从上年的316万元调整为300万元（非税收入），取消一次性项目电教室设备购置费16.31万元；（3）根据《凉山州城镇职工基本医疗保险管理办法（修订）》退休职工不再缴纳基本医疗保险缴费，卫生健康支出减少；（4）人员增减变动形成的工资福利支出增加；（5）新增办学质量评估经费30万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1621.28万元，占79.31%；社会保障和就业支出265.24万元，占12.97%；卫生健康支出88.15万元，占4.31%；住房保障支出69.67万元，占3.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.干部教育支出（2050802）：2022年预算数为1621.28万元，基本支出970.46万元，项目支出650.81万元（具体项目如下：干部教育和培训保障专项99.31万元，办学质量评估专项30万元，科研课题专项30万元，教师培训专项5万元，公务员初任培训专项134.5万元，长征干部学院彝海结盟分院培训专项（非税安排）300万元，机关运转项目3万元，机关运转项目①49万元<非税安排>），对个人和家庭的补助支出129.45万元。主要用于单位日常运转、干部教育和培训、在职职工的工资福利、离退休人员及遗属的生活补助等
2.行政单位离退休支出（2080501）：2022年预算数为59.57万元，其中2万元为离退休公用经费，57.57万元为行政离退休人员的生活补助；
3.事业单位离退休支出（2080502）：2022年预算数为66.33万元，其中1.32万元为离退休公用经费，65.01万元为事业离退休人员的生活补助；
4.行政单位医疗（2101101）：2022年预算数为20.38万元，事业单位医疗（2101102）2022年预算数为24.32万元，公务员医疗补助（2101103）2022年预算数为18.66万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）2022年预算数为24.79万元，主要用于缴纳在职职工及退休人员的基本医疗保险、补充医疗保险、医疗补助等医疗保险缴费；
5.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：2022年预算数为92.89万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险缴费；
6.机关事业单位职业年金缴费（2080506）：2022年预算数为46.45万元，主要用于缴纳在职职工的职业年金缴费；
7.住房公积金（2210201）：2022年预算数为69.67万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1393.53万元，其中：
人员经费1220.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费173.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数11.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.74万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费
2022年部门预算未安排该项经费，与2021年一致。
（二）公务接待费
公务接待费较2021年预算减少27.92%。主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定和党风廉政建设相关制度，减少了公务接待支出。公务接待费本年预算数1.74万元，其中基本支出1.54万元、项目支出0.2万元。
2022年公务接待费计划用于接待省委党校、省社科院、四川长征干部学院各分院及兄弟党校学习交流、考察调研、业务指导等公务活动的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费9.70万元，主要用于保障应急通信、考察调研、外出学习交流、乡村振兴等工作所需的燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，机关运行经费财政拨款预算为173.13万元，比2021年预算增加4.4万元，增加2.61%，主要原因是人员增减变动引起的增加。
（二）政府采购情况
2022年未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，共有车辆1辆，其中公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中共凉山州委党校专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位2022年特定目标类部门项目6个，其他运转类项目2个，具体明细如下：
1.特定目标类：
干部教育和培训保障经费99.31万元：用于干部教育和培训，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用；
科研课题经费30万元：用于开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路，把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”；
教师培训经费5万元：用于加强教师队伍建设，提高教师的整体素质，培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍；
公务员初任培训班培训经费134.5万元：用于公务员初任培训班培训，培训对象为市县两级新录用的公务员及选调生850人次，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高初任公务员的综合素质，培训造就高素质的干部队伍。
长征干部学院彝海结盟分院培训经费（非税安排）300万元：整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，建立“不忘初心、牢记使命”红色教育基地，形成传承发展长征精神的四川干部教育培训品牌，为推动治蜀兴川再上新台阶提供强大精神动力。
办学质量评估经费30万元：用于贯彻落实全省县级党校分类改革工作会议精神，现场开展对17县市党校办学质量评估工作，推动提升市县级党校（行政学院、行政学校）办学质量和水平。
2.其他运转类：
机关运转项目3万元：用于开展社区和校园综合治安管理，营造整洁卫生文明和谐的校园环境。
机关运转项目① 80.5万元：完成非税收入征缴任务115万元，做好政务、财务、车辆、安保等基础服务工作，大力开展社区和校园综合治安管理，为干部教育和培训工作高效运转提供后勤保障。
十一、名词解释
干部教育和培训保障经费：即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等支出。
长征干部学院彝海结盟分院培训经费（非税安排）：整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，开展以弘扬伟大长征精神、走好新时代长征路为主题的各项培训所需的经费。
办学质量评估经费：用于贯彻落实全省县级党校分类改革工作会议精神，现场开展对17县市党校办学质量评估工作，推动提升市县级党校（行政学院、行政学校）办学质量和水平所需经费。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出表
表3-2.一般公共预算项目支出表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金预算支出表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出表
表6.项目支出绩效信息表
表6-1.部门整体支出绩效目标申报表
表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表
