欢迎来到中共凉山彝族自治州委党校！2024年11月24日
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一、基本职能及主要工作
（一）中共凉山州委党校职能简介。
中共凉山州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是全州培训轮训党员领导干部的主渠道，是州委的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是：
1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
5、以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；
6、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作
（二）中共凉山州委党校2023年重点工作。
2023年，州委党校将以学习宣传贯彻党的二十大精神为首要任务，紧扣落实省委十二届二次全会、州委九届六次全会和全省党校（行政学院）常务副校（院）长会议决策部署，按照“讲政治、强主业、建阵地、优师资、立制度、严管理”的总体思路，突出“质量立校、从严治校”主题，重点抓好以下6个方面工作：
1、抓好党的二十大精神学习宣传贯彻和省委、州委重大决策落实
（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
（2）学习贯彻省委十二届二次全会、州委九届六次全会决策部署。
（3）抓好王晓晖同志在建校 70 周年庆祝大会暨秋季学期开学典礼上讲话精神和全省党校（行政学院）常务副校（院）长会议精神落实。
2、抓好教学培训、科研工作和决策咨询质量提升
（4）完成干部教育培训任务。
（5）加大课程体系建设力度。
（6）加强学员管理。
（7）提高科研能力和水平。
（8）做好成果运用转化。
3、抓好干部队伍建设
（9）加强校务委员会班子建设。
（10）持续加强优秀人才引进和储备。
（11）分类提升干部职工能力素质。
4、抓好县级党校分类建设成果巩固拓展
（12）探索建立长效化机制。
（13）持续加强业务指导。
（14）开展常态化督导。
5、抓好凉山彝海结盟分院建设
（15）严格规范办学。
（16）加强课程标准化建设。
（17）加大宣传推介力度
6、抓好自身建设和内部管理
（18）提升党组织工作规范化科学化水平。
（19）持之以恒加强机关作风纪律建设。
（20）切实抓好意识形态工作。
（21）统筹好发展与安全两件大事。
（22）坚持“以章治校”。
（23）提高管理效能。
二、部门预算单位构成
中共凉山州委党校为州本级一级预算事业单位1个，无下属单位。在职人员88人，其中参公管理人员39人，专业技术人员44人，事业技术工人5人；退休人员61人，遗属7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共凉山州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
中共凉山州委党校2023年收支总预算2431.76万元,比2022年收支预算总数增加342.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加342.42万元，主要是（1）2023年预算编制基期在职人员为88人，较去年增加11人，工资福利支出、公用经费因人员变动而增加；（2）在职人员目标绩效提高标准，机关事业单位养老保险和职业年金缴费调整基数，社会保障缴费增加；（3）退休人员生活补助提高标准，对个人和家庭的补助增加。
（一）收入预算情况
中共凉山州委党校2023年收入预算2431.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2400.26万元，占98.70%；事业收入31.50万元，占1.30%。
（二）支出预算情况
中共凉山州委党校2023年支出预算2431.76万元，其中：基本支出1949.49万元，占80.17%；项目支出482.27万元，占19.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共凉山州委党校2023年财政拨款收支总预算2400.26万元,比2022年财政拨款收支总预算增加355.92万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加355.92万元，主要是（1）2023年预算编制基期在职人员为88人，较去年增加11人，工资福利支出、公用经费因人员变动而增加；（2）在职人员目标绩效提高标准，机关事业单位养老保险和职业年金缴费调整基数，社会保障缴费增加；（3）退休人员生活补助提高标准，对个人和家庭的补助增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2400.26万元、上年结转收入0万元；支出包括：教育支出1810.68万元、社会保障和就业支出342.77万元、卫生健康支出109.65万元、住房保障支出137.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共凉山州委党校2023年一般公共预算当年拨款2400.26万元，比2022年预算数增加355.92万元，主要是（1）2023年预算编制基期在职人员为88人，较去年增加11人，工资福利支出、公用经费因人员变动而增加；（2）在职人员目标绩效提高标准，机关事业单位养老保险和职业年金缴费调整基数，社会保障缴费增加；（3）退休人员生活补助提高标准，对个人和家庭的补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1810.68万元，占75.44%；社会保障和就业支出342.77万元，占14.28%；卫生健康支出109.65万元，占4.57%；住房保障支出137.16万元，占5.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：2023年预算数为1810.68万元。其中基本支出1359.91万元，主要用于单位日常运转、在职职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休人员统筹外退休费及生活补助、遗属的困难补助等支出；项目支出450.77万元，具体项目有干部教育和培训、科研课题、 公务员初任培训、日常运转、教师培训、四川长征干部学院培训，主要用于开展干部教育和培训、开展重大理论和现实问题研究、开展党性教育和培训等方面的支出。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2023年预算数（基本支出）为97万元，主要用于行政退休人员的统筹外退休费、生活补助及公用经费支出。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2023年预算数（基本支出）为71.42万元，主要用于事业退休人员统筹外退休费、生活补助及公用经费支出。
4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数（基本支出）为116.23万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数（基本支出）为58.12万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数（基本支出）为23.56万元，主要用于缴纳参公管理人员的基本医疗保险缴费支出；
7．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数（基本支出）为31.07万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗保险缴费支出；
8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数（基本支出）为22.88万元，主要用于缴纳参公管理人员的医疗补助支出；
9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数（基本支出）为32.14万元，主要用于缴纳职工大额医疗费用补助、事业人员的医疗补助支出；
10．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数（基本支出）为137.16万元，主要用于按规定由单位缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出为1949.49万元，其中：
人员经费1754.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、统筹外退休费及生活补助等支出。
公用经费194.82万元，主要包括：办公费、维修（护）费、 劳务费、培训费、 邮电费、电费、差旅费、福利费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 物业管理费 、水费、体检费、党组织活动经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共凉山州委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数11.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.74万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年部门预算未安排该项经费，与2022年一致。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费预算数为1.74万元，与2022年一致。计划用于四川省委党校、四川省社科院、四川长征干部学院及兄弟党校学习交流、考察调研、业务指导等公务活动的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算数持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费9.70万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急通信、考察调研、外出学习交流、乡村振兴、森林草原防灭火等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，中共凉山州委党校机关运行经费财政拨款预算为194.82万元，比2022年预算增加21.69万元，增长12.53%。主要原因是2023年预算编制基期在职人员新增11人，机关运行经费因人员变动而增加。
（二）政府采购情况
2023年我单位安排政府采购预算2.75万元，主要用于采购台式计算机、激光打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，共有车辆1辆，其中公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年度共设置特定目标类部门项目6个，其他运转类项目1个，具体明细如下：
1.干部教育和培训保障经费91.31万元：用于干部教育和培训，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用；
2.科研课题经费30万元：用于开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路，把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”；
3.教师培训经费5万元：用于加强教师队伍建设，提高教师的整体素质，培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍；
4.公务员初任培训班培训经费77万元：用于公务员初任培训班培训，培训对象为市县两级新录用的公务员及选调生700余人次，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高初任公务员的综合素质，培训造就高素质的干部队伍。
5.四川长征干部学院培训（非税收入安排） 200万元：整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，建立“不忘初心、牢记使命”红色教育基地，形成传承发展长征精神的四川干部教育培训品牌，为推动治蜀兴川再上新台阶提供强大精神动力。
6.干部教育和培训（非税收入安排） 11.76万元：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《公务员培训规定》等党内法规有关要求，突出党的理论教育和党性教育主业主课，建立按需培训和精准调训机制，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高党员干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就干净担当的高素质干部队伍。
7.日常运转项目（非税收入安排）：完善信息化建设，做好政务、后勤、财务、车辆管理、安保等基础服务工作，大力开展社区和校园综合管理，完成非税收入征缴任务，为干部教育和培训工作高效运转提供后勤保障。
十一、名词解释
干部教育和培训保障经费：即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用等支出。
四川长征干部学院培训经费：整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，开展专题党性教育和培训所需的支出。
中共凉山州委党校
2023年1月31日
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）
表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）
2023年度部门预算公开报表（州党校20230130）.xlsx
